南部县永定镇人民政府2019年预算公开_36500365体育在线

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  www.bjnhotels.com 2019-02-12 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

 

 

 

2019年部门预算公

 

 

 

(南部县永定镇人民政府

 

2019211

 

 

 

      

 

1. 2019年部门预算编制说明

2. 1    收支预算总表

3. 1-1  部门预算收支总表

4. 1-2  部门预算收入总表

5. 1-3  部门预算支出总表

6. 2    财政拨款预算收支总表

7. 2-1  财政拨款支出预算表

8. 2-2  财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

9. 3    人员支出财政拨款预算表

10. 3-1  一般公共预算基本支出预算表

11. 3-2  一般公共预算支出表 (一)

12. 3-2-1一般公共预算支出表 (二)

13. 3-2-2一般公共预算支出表 (三)

14. 3-2-3一般公共预算支出表 (四)

15. 3-2-3一般公共预算支出表 (五)

16. 4    日常公用支出财政拨款预算表(一)

17. 4-1  日常公用支出财政拨款预算表(二)

18. 5    对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

19. 6    项目支出预算表

20. 7    一般公共预算“三公”经费支出表

21. 8    政府性基金支出预算表

22. 8-1  政府性基金“三公”经费支出表

23. 9    国有资本经营支出预算表

 

 

 

 

永定镇人民政府2019年度部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传贯彻党的方针,政策和国家的法律、法规、执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令,贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。

2.制定并组织实施本镇社会经济发展规划,组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政计划生育等行政工作。

4.向本镇党委、人民代表大会汇报财务工作,并指导村委会财务工作,抓好基础政权建设。

5完成上级政府交办其它事项。

(二)主要工作

1.编制本镇年度预算草案并组织执行,向镇人大报告财政决算,管理和监督镇各项财政收支。

2.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理机制。

3.负责各类专项资金监管,提高财政资金使用效率。

4.执行会计集中核算,落实“乡财县管,村账乡监”

5.承办镇党委、政府及上级财政部门交办的共他事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括永定镇政府本级,以及下属二级单位2个(事业单位有永定镇农业服务中心、永定镇社会事业服务中心)。

三、收支预算总体情况

永定镇人民政府2019年收入预算5978384.68元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入5978384.68元,占100%

2019年支出预算5978384.68元,其中:基本支出3056866.68元,占51%;项目支出2921518元,占49%

四、财政拨款收支预算情况

永定镇人民政府2019年度财政拨款收支预算总计5978384.68元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加77182.48元,增长1.3%。主要原因是机关人员变动 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

永定镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出5978384.68元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加77182.48元,增长1.3%

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

永定镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款支出5978384.68元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2256288.54元,占37.74%;教育支出0元,占0%;社会保障和就业支出1928661.05元,占32.26%卫生健康支出200365.85元,占3.35%;住房保障支出224709.24元,占3.75% 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务,政府办公厅相关机构事行政运行2256288.54元,主要用于镇人民政府及农业服务中心、社会事业服务中心干部职工工资、日常运行等。

2.国防支出,国防动员,兵役征集10000元,主要用于征兵经费

3.文化体育与传媒支出,新闻出版广播影视,广播1500元,主要用于全镇广播维修

4.社会保障和就业支出,抚恤特困人员供养义务兵优待1928661.05主要用于遗属补助特困人员供养义务兵优待

5.卫生健康支出医疗保险医疗保险200365.85元,主要用于镇干部医疗保险缴费

6.农林水支出,农村综合改革,对村民委员会和村支部的补助1336860元,主要用于村社干部报酬

7.住房保障支出,住房改革支出,住房公积金224709.24元主要用于上缴镇人民政府及农业服务中心、社会事业服务中心干部住房公积金单位部分

8.灾害防治及应急管理支出,安全生产监督,安全监管监察专项20000元,主要用于安全维稳经费等

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

永定镇人民政府2019年一般公共预算财政拨款基本支出3056866.68元,其中:

人员经费2689415.14元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费367451.54元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

永定镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16500元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0元;公务用车运行维护费支出预算为0元;公务接待费支出预算为16500元。 

1.2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2019年公务接待费16500元。计划用于上级单位来镇检查工作等开支

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

单位没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

单位没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,永定镇机关及下属永定镇农业服务中心永定镇社会事业中心运行经费支出865879元,比2018年增加12000元,增长4.14%

(二)政府采购支出情况

本部门2017没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

单位2017年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编辑:YDZ
 
 

 
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