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  www.bjnhotels.com 2019-02-19 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

 

2019年部门预算公开

 

 

 

南部县定水镇人民政府 

 

2019年2月14日

 

 

 

目      录

 

1. 2019年部门预算编制说明

2. 表1    收支预算总表

3. 表1-1  部门预算收支总表

4. 表1-2  部门预算收入总表

5. 表1-3  部门预算支出总表

6. 表2    财政拨款预算收支总表

7. 表2-1  财政拨款支出预算表

8. 表2-2  财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

9. 表3    人员支出财政拨款预算表

10. 表3-1  一般公共预算基本支出预算表

11. 表3-2  一般公共预算支出表 (一)

12. 表3-2-1一般公共预算支出表 (二)

13. 表3-2-2一般公共预算支出表 (三)

14. 表3-2-3一般公共预算支出表 (四)

15. 表3-2-3一般公共预算支出表 (五)

16. 表4    日常公用支出财政拨款预算表(一)

17. 表4-1  日常公用支出财政拨款预算表(二)

18. 表5    对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

19. 表6    项目支出预算表

20. 表7    一般公共预算“三公”经费支出表

21. 表8    政府性基金支出预算表

22. 表8-1  政府性基金“三公”经费支出表

23. 表9    国有资本经营支出预算表

 

 

 

 

 

定水镇人民政府2019年度部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

1.全面落实镇第五届党代会制定的全镇经济和社会发展计划,积极调整产业结构,发展城乡经济;

2.全力开展脱贫攻坚和项目攻坚工作;

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

4.按计划组织本级财政收入,加强惠民等财政资金监管;

 5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

6.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括本部门行政单位1个,内设机构4个(财政所、党政工作办公室,经济发展办公室、社会事务管理办公室),事业单位2个(农业服务中心、社会事业服务中心)。

三、收支预算总体情况

2019年收入预算850.8334万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转 0万元,占0%;一般公共预算拨款收入850.8334万元,占100%。

2019年支出预算850.8334万元,其中:基本支出429.5770万元,占50.49%;项目支出421.2564万元,占49.51%。

四、财政拨款收支预算情况

2019年度财政拨款收支预算总计850.8334万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加27.034万元,增长3%。主要原因是特困人员及义务兵优待金享受人员增加。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出850.8334万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.034万元,增长3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出850.8334万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出301.0246万元,占35%;国防支出1万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒支出8.15万元,占1%;社会保障和就业支出239.0186万元,占28%;农林水支出236.3820万元,占27.7%;卫生健康支出27.8945万元,占3%;住房保障支出31.2836万元,占3.7%;灾害防治及应急管理支出6.08万元,占0.7%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项) 301.0246万元,主要用于政府机构人员经费和公用经费。

2. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)1万元,主要用于征兵开支。

3. 文化体育传媒(类)文化(款)行政运行(项)8.15 万元,主要用于文化旅游及广播维修。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)239.018万元,主要用于抚恤、救助等。

5. 农林水(类)农业支出(款)事业运行(项)236.3820 万元,主要用于对村民委员会和党支部的补助。

6. 卫生健康(类)医疗支出(款)医疗(项)27.8945 万元,主要用于行政和事业单位医疗补助。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 31.2836万元,主要用于职工住房公积金补贴。

8.灾害防治及应急管理(类)安全监管(款)水陆交通安全(项)6.08万元,主要用于水陆交通安全监管。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出429.577万元,其中:

人员经费374.3631万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费55.2139万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0.5万元。 

1. 2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。 

2.公务用车购置及运行维护费

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

 3.公务接待费

2019年公务接待费0.5万元。计划用于上级检查公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。 

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,镇政府机关运行经费支出55.2139万元,比2018年增加5.2139万元,增长5.2139%

(二)政府采购支出情况

本部门2019没有实施政府采购计划,无政府采购支出。 

(三)国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。 

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

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编辑:DSZ
 
 

 
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