南部县蜀北街道办事处2019年预算公开_36500365体育在线

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  www.bjnhotels.com 2019-02-19 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

南部县蜀北街道办事处

2019年度部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(1)宣传贯彻执行党和国家关于财政税收、专业保险等方面的工作;

(2)协助主管部门做好企业服务工作和税源培植工作;

(3)协助搞好农村经营管理和村级财务管理工作;

(4)组织编制街道办财政收支预算决算,保证街道办各项开支,需要精简节约、增收节支;

(5)完成党工委、人大、街道办和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括街道办本级,以及下属二级单位2个(其中行政单位有蜀北街道办事处,其他事业单位有蜀北街道民政救助中心、蜀北街道就业和社会保障中心)。

三、收支预算总体情况

蜀北办2019年收入预算928.5万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入928.5万元,占100%。

2019年支出预算928.5万元,其中:基本支出500.37万元,占53.89%;项目支出428.12万元,占46.1%。

四、财政拨款收支预算情况

蜀北办2019年度财政拨款收支预算总计1857万元。与2018年相比,财政拨款收入减少1.63万元,下降0.17%,财政拨款支出减少1.63万元,下降0.17%。主要原因是人员变动、项目收入与支出比上年有减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

蜀北办2019年度一般公共预算财政拨款支出928.5万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.63万元,下降0.17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

蜀北办2019年一般公共预算财政拨款支出928.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出367.33万元,占39.56%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出231.23万元,占24.9%;医疗卫生与计划生育支出33.02万元,占3.56%;住房保障支出37.03万元,占3.99%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)1.5万元,指人大代表之家经费。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)260.1万元,指办事处机关人员经费。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)103.65万元,指日常公用经费。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2.07万元,指人员经费。

5. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)1万元,指征兵经费。

6.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)1500元,指农村广播维修经费。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)61.72万元,指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.08万元,指人员经费。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)78.4万元,指义务兵人员经费。

10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.77万元,指残疾人事业支出。

11.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)87.24万元,指城镇低保。

12. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)14.76万元,主要用于单位职工医疗保险。

13. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.46万元,主要用于职工医疗保险缴费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.8万元,主要用于公务员医疗补助。

15. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)255.73万元,指村干部报酬。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.03万元,指人员经费。

17. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)3万元,指安全维稳经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

蜀北办2019年一般公共预算财政拨款基本支出500.37万元,其中:

人员经费443.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

蜀北办2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为7万元。 

1. 2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出;

2.公务用车购置及运行维护费

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2019年公务接待费7万元。计划用于一般公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蜀北办2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,蜀北街道办事处及下属蜀北街道民政救助中心、蜀北街道就业和社会保障中心(二级预算单位)运行经费支出443.2万元,比2018年减少16.7万元,减少3.77%。

(二)政府采购支出情况

本单位2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位2018年末占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项),指人大代表之家经费。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指人员经费。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指公用经费。

6. 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项),指征兵经费。

7.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项),指农村广播维修经费。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),指人员经费。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),指义务兵人员经费。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项),指五保户人员经费。

11. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),指居委会干部报酬。

12. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),指村干部报酬。

13. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),指村(居)民小组长报酬。

14. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项),指安全维稳经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指人员经费。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

表2

部门预算收支总表

单位名称:南部县蜀北街道办事处

 

 

单位:元

收          入

支             出

项              目

2019年预算数

项              目

2019年预算数

 

 

 

表2

财政拨款预算收支总表

单位名称:南部县蜀北街道办事处

 

 

 

 

 

 

单位:元

收          入

支             出

项              目

2019年预算数

项              目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编辑:SBB
 
 

 
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