南部县公安局交通警察大队2019年度预算公开_36500365体育在线

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  www.bjnhotels.com 2019-02-04 来源: 〗〖打印〗〖收藏〗〖分享  

2019年部门预算公开

 

 

 

(南部县公安局交通警察大队)

 

2019年2月2日

 

 

 

目      录

 

1.2019年部门预算编制说明

2.表1    收支预算总表

3.表1-1  部门预算收支总表

4.表1-2  部门预算收入总表

5.表1-3  部门预算支出总表

6.表2    财政拨款预算收支总表

7.表2-1  财政拨款支出预算表

8.表2-2  财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

9.表3    人员支出财政拨款预算表

10.表3-1  一般公共预算基本支出预算表

11.表3-2  一般公共预算支出表 (一)

12.表3-2-1一般公共预算支出表 (二)

13.表3-2-2一般公共预算支出表 (三)

14.表3-2-3一般公共预算支出表 (四)

15.表3-2-3一般公共预算支出表 (五)

16.表4    日常公用支出财政拨款预算表(一)

17.表4-1  日常公用支出财政拨款预算表(二)

18.表5    对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

19.表6    项目支出预算表

20.表7    一般公共预算“三公”经费支出表

21.表8    政府性基金支出预算表

22.表8-1  政府性基金“三公”经费支出表

23.表9    国有资本经营支出预算表

 

 

南部县公安局交通警察大队

2019年度部门预算编制说明


 

一、主要职能及主要工作

(一)基本职能

1、依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故。 
2、在地区支队指导下,根据本县道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理。 
3、具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务。
4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本县事故预防对策。
5、具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境。实施告别时期的交通管制工作。
6、做好交通安全和交安办工作。
7、做好上级领导机关交办的其他工作任务。

(二)主要工作 
A、队伍建设方面
1、强化业务训练,执法规范化建设稳步推进。
2、开展爱民实践活动,积极构建和谐警民关系。 
3、落实从优待警举措,坚持从严治警方针。
4、完善警营文化建设,精神文明创建活动不断加强。  
B、业务工作方面
1、全力以赴,狠抓道路交通安全管理。  
2、狠抓交通安全隐患排查整治,努力改善道路交通安全环境。 
3、以城区交通秩序整治为主线,大力查处突出交通违法行为。 
4、深化交通安全宣传教育,努力提高群众的交通安全意识。  
5、依法调处交通事故,严厉打击逃逸行为。
6、落实便民利民措施,深化机动车和驾驶人管理。 

二、部门预算单位构成

南部县交通警察大队下设10个科所队,分别为:办公室(含重管办、违法处理办、财务办、交管办、道管办)、事故中队(含快处中心及调解委员会)、车辆管理所、机动中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队。 

三、收支预算总体情况

2019年收入预算541.87万元,其中:一般公共预算拨款收入541.87万元,占100%。

2019年支出预算541.87万元,其中:基本支出538.95万元,占99.46%;项目支出2.92万元,占0.54%.

四、财政拨款收支预算情况

2019年度财政拨款收支预算总计541.87万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加80.53万元,增长17%。主要原因是预算了公车改革经费。 

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出541.87万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加80.53万元,增长17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出541.87万元,主要用于以下方面:公共安全支出426.44万元,占78.7%;社会保障和就业支出56.53万元,占10.43%;卫生健康支出27.76万元,占5.12%;住房保障支出31.14万元,占5.75%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全支出426.44万元,主要用于南部县道路交通安全管理工作。

2. 社会保障和就业支出56.53万元。主要用于民警保险费支出。

3. 卫生健康支出27.76万元,主要用于民警医保等开支。

4. 住房保障支出31.14万元,主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出538.95万元,其中:

人员经费395.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费143.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为81万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元;公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费支出预算为80.00万元;公务接待费支出预算为1.00万元。 

1. 2019年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。 

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车20辆,其中:轿车20辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2018年公务用车购置及运行维护费80万元,其中:

2019年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出80万元。计划用于执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费1万元。计划用于接待相关部门和单位。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度,机关及下属(二级预算单位)运行经费支出282.53万元,比2018年减少33.26万元,下降10.53%

(二)政府采购支出情况

填写本部门2019年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共有车辆20辆,其中:执法执勤用车20辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

十一、名词解释(根据本单位编制说明中涉及的取舍)

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

(解释本部门预算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2019年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。(单位根据年初预算结合本单位实际情况进行增减) 

 

 

表2

部门预算收支总表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

单位:元

收          入

支             出

项              目

2019年预算数

项              目

2019年预算数

 

 

 

表2

财政拨款预算收支总表

单位名称:南部县公安局交通警察大队

 

 

 

 

 

单位:元

收          入

支             出

项              目

2019年预算数

项              目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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